Investeringsprogramma 2025-2028 (bedragen x € 1) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving investering | Jaar van investering | Afschr. termijn | Afschr. bedrag | Kapitaallasten | ||||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
Programma 10 Bestuur en Organisatie | ||||||||||
Vakapplicatie Financiën | 250.000 | 4 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | |||
Oracle migratie | 35.000 | 4 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | |||
GEO systemen naar de cloud | 150.000 | 4 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | ||||
Vervanging discussiesysteem stadhuis | 50.000 | 5 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||
Vervanging AV/VC apparatuur gemeentekantoor | 90.000 | 5 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | ||||
Vervanging AV/VC apparatuur gemeentekantoor | 50.000 | 5 | 10.000 | 10.000 | ||||||
Vervanging telefooncentrale | 100.000 | 10 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||
Vervanging netwerkinfrastructuur | 156.000 | 4 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | |||
Vervanging netwerkinfrastructuur | 85.000 | 4 | 21.250 | 21.250 | 21.250 | 21.250 | ||||
Vervanging netwerkinfrastructuur | 25.000 | 4 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | |||||
Vervanging netwerkinfrastructuur | 110.000 | 4 | 27.500 | 27.500 | ||||||
Vervanging werkplekinrichting | 262.500 | 4 | 65.625 | 65.625 | ||||||
Totaal exclusief riolering | 541.000 | 375.000 | 25.000 | 422.500 | 120.250 | 207.000 | 213.250 | 316.375 | ||
Programma 7 Duurzaamheid | ||||||||||
Investeringen riolering jaarschijf 2025 | 1.106.000 | 60 | 18.433 | 18.433 | 18.433 | 18.433 | 18.433 | |||
Investeringen riolering jaarschijf 2026 | 1.270.000 | 60 | 21.167 | 21.167 | 21.167 | 21.167 | ||||
Investeringen riolering jaarschijf 2027 | 1.200.000 | 60 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||
Investeringen riolering jaarschijf 2028 | 1.180.000 | 60 | 19.667 | 19.667 | ||||||
subtotaal riolering | 1.106.000 | 1.270.000 | 1.200.000 | 1.180.000 | 18.433 | 39.600 | 59.600 | 79.267 | ||
Nieuwe ontwikkelingen/ambities | ||||||||||
MFA Ottersum (nieuwbouw) | 1.800.000 | 40 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |||
Verbindingsweg Milsbeek | 2.000.000 | 40 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||
Zwembad (nieuwbouw) | 12.000.000 | 40 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |||||
Totaal generaal | 3.447.000 | 3.645.000 | 13.225.000 | 1.602.500 | 183.683 | 341.600 | 667.850 | 790.642 | ||