Baten en lasten programmabegroting | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | |
01 | Veiligheid | 2.113.789 | -25.000 | 2.088.789 |
02 | Openbare ruimte | 4.589.208 | -386.000 | 4.203.208 |
03 | Economische structuur, toerisme en recreatie | 2.653.689 | -1.888.500 | 765.189 |
04 | Onderwijs en kinderopvang | 1.445.382 | -180.000 | 1.265.382 |
05 | Cultuur en sport | 3.668.268 | -705.050 | 2.963.218 |
06 | Sociaal domein | 34.694.186 | -15.026.117 | 19.668.069 |
07 | Duurzaamheid | 6.397.271 | -5.566.488 | 830.783 |
08 | Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen | 6.372.021 | -2.797.392 | 3.574.629 |
09 | Dienstverlening | 854.160 | -310.330 | 543.830 |
10 | Bestuur en organisatie | 12.076.391 | -942.959 | 11.133.432 |
Subtotaal programma | 74.864.365 | -27.827.836 | 47.036.529 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 812.960 | -44.543.055 | -43.730.095 | |
Onvoorziene uitgaven | 25.000 | 25.000 | ||
Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten | 75.702.325 | -72.370.891 | 3.331.434 | |
01 | Mutaties reserves programma | -144.436 | -144.436 | |
02 | Mutaties reserves programma | -691.162 | -691.162 | |
03 | Mutaties reserves programma | -1.248.627 | -1.248.627 | |
04 | Mutaties reserves programma | -43.789 | -43.789 | |
05 | Mutaties reserves programma | -156.085 | -156.085 | |
06 | Mutaties reserves programma | -2.010.622 | -2.010.622 | |
07 | Mutaties reserves programma | -777.081 | -777.081 | |
08 | Mutaties reserves programma | -1.541.881 | -1.541.881 | |
09 | Mutaties reserves programma | -257.898 | -257.898 | |
10 | Mutaties reserves programma | 315.000 | -1.355.968 | -1.040.968 |
Subtotaal mutaties reserves | 315.000 | -8.227.549 | -7.912.549 | |
Gerealiseerd resultaat | 76.017.325 | -80.598.440 | -4.581.115 |
Baten en lasten programmabegroting | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | |
01 | Veiligheid | 1.882.345 | -25.000 | 1.857.345 |
02 | Openbare ruimte | 3.774.103 | -473.500 | 3.300.603 |
03 | Economische structuur, toerisme en recreatie | 1.479.137 | -2.069.000 | -589.863 |
04 | Onderwijs en kinderopvang | 1.448.143 | -201.050 | 1.247.093 |
05 | Cultuur en sport | 3.335.935 | -695.658 | 2.640.277 |
06 | Sociaal domein | 35.389.540 | -15.456.454 | 19.933.086 |
07 | Duurzaamheid | 4.327.179 | -4.370.875 | -43.696 |
08 | Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen | 3.017.995 | -1.290.900 | 1.727.095 |
09 | Dienstverlening | 926.288 | -332.330 | 593.958 |
10 | Bestuur en organisatie | 10.996.939 | -720.589 | 10.276.350 |
Subtotaal programma | 66.577.604 | -25.635.356 | 40.942.248 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 2.880.953 | -48.400.536 | -45.519.583 | |
Onvoorziene uitgaven | 25.000 | 25.000 | ||
Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten | 69.483.557 | -74.035.892 | -4.552.335 | |
08 | Mutaties reserves programma | -180.000 | -180.000 | |
10 | Mutaties reserves programma | 744.034 | -1.395.090 | -651.056 |
Subtotaal mutaties reserves | 744.034 | -1.575.090 | -831.056 | |
Gerealiseerd resultaat | 70.227.591 | -75.610.982 | -5.383.391 |
Baten en lasten programmabegroting | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | |
01 | Veiligheid | 1.902.521 | -25.000 | 1.877.521 |
02 | Openbare ruimte | 3.691.396 | -473.500 | 3.217.896 |
03 | Economische structuur, toerisme en recreatie | 1.308.271 | -2.069.000 | -760.729 |
04 | Onderwijs en kinderopvang | 1.419.067 | -201.050 | 1.218.017 |
05 | Cultuur en sport | 3.292.614 | -723.949 | 2.568.665 |
06 | Sociaal domein | 30.171.939 | -7.433.996 | 22.737.943 |
07 | Duurzaamheid | 4.321.274 | -4.390.083 | -68.809 |
08 | Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen | 1.971.839 | -735.445 | 1.236.394 |
09 | Dienstverlening | 916.168 | -394.830 | 521.338 |
10 | Bestuur en organisatie | 10.891.580 | -873.089 | 10.018.491 |
Subtotaal programma | 59.886.669 | -17.319.942 | 42.566.727 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 2.816.017 | -45.292.066 | -42.476.049 | |
Onvoorziene uitgaven | 25.000 | 25.000 | ||
Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten | 62.727.686 | -62.612.008 | 115.678 | |
10 | Mutaties reserves programma | -663.590 | -663.590 | |
Subtotaal mutaties reserves | -663.590 | -663.590 | ||
Gerealiseerd resultaat | 62.727.686 | -63.275.598 | -547.912 |
Baten en lasten programmabegroting | 2027 | |||
|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | |
01 | Veiligheid | 1.916.715 | -25.000 | 1.891.715 |
02 | Openbare ruimte | 3.702.380 | -473.500 | 3.228.880 |
03 | Economische structuur, toerisme en recreatie | 1.061.021 | -2.069.000 | -1.007.979 |
04 | Onderwijs en kinderopvang | 1.390.635 | -201.050 | 1.189.585 |
05 | Cultuur en sport | 3.162.697 | -628.035 | 2.534.662 |
06 | Sociaal domein | 28.793.798 | -5.617.980 | 23.175.818 |
07 | Duurzaamheid | 4.388.419 | -4.409.292 | -20.873 |
08 | Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen | 2.795.219 | -1.512.400 | 1.282.819 |
09 | Dienstverlening | 938.667 | -410.330 | 528.337 |
10 | Bestuur en organisatie | 10.936.249 | -941.089 | 9.995.160 |
Subtotaal programma | 59.085.800 | -16.287.676 | 42.798.124 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 2.770.845 | -44.829.665 | -42.058.820 | |
Onvoorziene uitgaven | 25.000 | 25.000 | ||
Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten | 61.881.645 | -61.117.341 | 764.304 | |
10 | Mutaties reserves programma | -687.955 | -687.955 | |
Subtotaal mutaties reserves | -687.955 | -687.955 | ||
Gerealiseerd resultaat | 61.881.645 | -61.805.296 | 76.349 |
Baten en lasten programmabegroting | 2028 | |||
|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | |
01 | Veiligheid | 1.914.215 | -25.000 | 1.889.215 |
02 | Openbare ruimte | 3.686.829 | -473.500 | 3.213.329 |
03 | Economische structuur, toerisme en recreatie | 1.039.031 | -2.069.000 | -1.029.969 |
04 | Onderwijs en kinderopvang | 1.390.635 | -201.050 | 1.189.585 |
05 | Cultuur en sport | 3.462.697 | -628.035 | 2.834.662 |
06 | Sociaal domein | 28.896.162 | -5.617.980 | 23.278.182 |
07 | Duurzaamheid | 4.409.678 | -4.428.501 | -18.823 |
08 | Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen | 1.769.469 | -461.900 | 1.307.569 |
09 | Dienstverlening | 949.167 | -410.330 | 538.837 |
10 | Bestuur en organisatie | 10.864.617 | -941.089 | 9.923.528 |
Subtotaal programma | 58.382.500 | -15.256.385 | 43.126.115 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 2.732.094 | -44.527.026 | -41.794.932 | |
Onvoorziene uitgaven | 25.000 | 25.000 | ||
Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten | 61.139.594 | -59.783.411 | 1.356.183 | |
10 | Mutaties reserves programma | -600.824 | -600.824 | |
Subtotaal mutaties reserves | -600.824 | -600.824 | ||
Gerealiseerd resultaat | 61.139.594 | -60.384.235 | 755.359 |