Financiën | Begroting 2025

Baten		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Openbare ruimte	-1.372.043	-1.077.162	-473.500	-473.500	-473.500	-473.500
0.10	Mutaties reserves	-929.900	-691.162
691002	Mutatie reserve P02	-929.900	-691.162
2.1	Verkeer en vervoer	-437.686	-277.000	-334.500	-334.500	-334.500	-334.500
621000	Algemene kosten wegen	-144.553	-92.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
621010	Regulier onderhoud wegen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
621040	Aanleg inritten	-7.886	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
621050	Schoonhouden wegen	-170.000	-170.000	-207.500	-207.500	-207.500	-207.500
621520	Verkeers-en vervoersplannen	-25.000
621550	Verkeersaanpassingen N271 (Milsbeek-Plasmolen)	-90.247
2.2	Parkeren	-4.108	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
622010	Invaliden parkeerkaarten	-4.108	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-349	-104.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
657000	Openbaar groen	-100.000	-100.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
657100	Bossen	-4.010	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
657110	Natuur en Landschap	-377
657120	Project Maasheggen deel 1	194.508
657121	Project Maasheggen deel 2	-90.470

Lasten		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Openbare ruimte	4.795.583	4.589.208	3.774.103	3.691.396	3.702.380	3.686.829
0.10	Mutaties reserves	691.162
691002	Mutatie reserve P02	691.162
2.1	Verkeer en vervoer	1.958.390	1.998.780	1.821.636	1.790.169	1.855.669	1.840.118
621000	Algemene kosten wegen	186.559	313.171	318.824	318.824	368.824	368.824
621010	Regulier onderhoud wegen	274.559	292.500	272.500	272.500	272.500	272.500
621020	Planmatig onderhoud wegen	377.551	332.479	345.479	332.479	345.479	342.479
621030	Bermen en sloten (wegen)	16.344	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
621040	Aanleg inritten	21.556	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
621060	Gladheidsbestrijding en calamiteiten	160.524	148.075	148.075	148.075	148.075	148.075
621090	Tractie	17.215	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
621200	Openbare verlichting	283.058	160.045	160.392	160.392	160.392	145.341
621500	Verkeersmaatregelen	158.981	204.801	150.501	150.501	150.501	150.501
621510	Verkeersveiligheid	12.892	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
621520	Verkeers-en vervoersplannen	62.556	84.800	59.800	39.800	39.800	39.800
621550	Verkeersaanpassingen N271 (Milsbeek-Plasmolen)	90.247
621999	Directe salariskosten taakveld 2.1	296.348	399.159	302.315	303.848	306.348	308.848
2.2	Parkeren	48.812	43.470	16.592	16.592	16.592	16.592
622000	Parkeren	36.431	35.092	16.592	16.592	16.592	16.592
622999	Directe salariskosten taakveld 2.2	12.381	8.378
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.097.219	2.546.958	1.935.875	1.884.635	1.830.119	1.830.119
657000	Openbaar groen	1.411.663	1.444.489	1.414.488	1.394.488	1.379.488	1.379.488
657100	Bossen	13.715	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
657110	Natuur en Landschap	34.878	78.200	33.700	31.200	28.700	28.700
657120	Project Maasheggen deel 1	20.231	388.727
657121	Project Maasheggen deel 2	90.470	191.935
657999	Directe salariskosten taakveld 5.7	526.262	431.607	475.687	446.947	409.931	409.931

Saldo		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Openbare ruimte	3.423.539	3.512.046	3.300.603	3.217.896	3.228.880	3.213.329
0.10	Mutaties reserves	-238.738	-691.162
691002	Mutatie reserve P02	-238.738	-691.162
2.1	Verkeer en vervoer	1.520.704	1.721.780	1.487.136	1.455.669	1.521.169	1.505.618
621000	Algemene kosten wegen	42.007	221.171	206.824	206.824	256.824	256.824
621010	Regulier onderhoud wegen	274.559	282.500	262.500	262.500	262.500	262.500
621020	Planmatig onderhoud wegen	377.551	332.479	345.479	332.479	345.479	342.479
621030	Bermen en sloten (wegen)	16.344	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
621040	Aanleg inritten	13.669	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
621050	Schoonhouden wegen	-170.000	-170.000	-207.500	-207.500	-207.500	-207.500
621060	Gladheidsbestrijding en calamiteiten	160.524	148.075	148.075	148.075	148.075	148.075
621090	Tractie	17.215	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
621200	Openbare verlichting	283.058	160.045	160.392	160.392	160.392	145.341
621500	Verkeersmaatregelen	158.981	204.801	150.501	150.501	150.501	150.501
621510	Verkeersveiligheid	12.892	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
621520	Verkeers-en vervoersplannen	37.556	84.800	59.800	39.800	39.800	39.800
621999	Directe salariskosten taakveld 2.1	296.348	399.159	302.315	303.848	306.348	308.848
2.2	Parkeren	44.704	38.470	11.592	11.592	11.592	11.592
622000	Parkeren	36.431	35.092	16.592	16.592	16.592	16.592
622010	Invaliden parkeerkaarten	-4.108	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
622999	Directe salariskosten taakveld 2.2	12.381	8.378
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.096.869	2.442.958	1.801.875	1.750.635	1.696.119	1.696.119
657000	Openbaar groen	1.311.663	1.344.489	1.284.488	1.264.488	1.249.488	1.249.488
657100	Bossen	9.705	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
657110	Natuur en Landschap	34.501	78.200	33.700	31.200	28.700	28.700
657120	Project Maasheggen deel 1	214.738	388.727
657121	Project Maasheggen deel 2		191.935
657999	Directe salariskosten taakveld 5.7	526.262	431.607	475.687	446.947	409.931	409.931

Toelichting op de financiële ontwikkelingen
Op taakveld 2.1 Verkeer en vervoer stijgen de lasten als gevolg van hogere afschrijvingen door de uitbreiding van het krediet voor de aanleg van de verbindingsweg. Op taakveld 2.2 Parkeren liggen de baten en lasten structureel in lijn met voorgaande jaren. Op taakveld 5.7 Openbaar groen zijn vanaf 2024 incidentele middelen beschikbaar voor het project Maasheggen (deel 1 en 2). In de begroting 2023 was al besloten om richting de toekomst de budgetten voor maaien en aanplant in stapjes te verlagen. De interne doorbelasting van kosten voor het onderhoud van openbaar groen in het kader van opruimen zwerfafval richting taakveld Afval is iets verhoogd.