Financiën | Begroting 2025

Baten		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Cultuur en sport	-977.649	-861.135	-695.658	-723.949	-628.035	-628.035
0.10	Mutaties reserves	-55.000	-156.085
691005	Mutatie reserve P05	-55.000	-156.085
5.1	Sportbeleid en activering	-164.550	-122.308	-101.923	-95.914
651000	Stimulering sportbeoefening	-34.844	-15.512	-12.927	-9.939
651010	Combinatiefunctionaris	-129.706	-106.796	-88.996	-85.975
5.2	Sportaccommodaties	-710.497	-529.813	-529.813	-529.813	-529.813	-529.813
652010	Binnensportaccommodaties	-682.171	-522.413	-522.413	-522.413	-522.413	-522.413
652020	Buitensportaccommodaties	-28.326	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
5.5	Cultureel erfgoed	-14.997	-9.322	-8.922	-8.922	-8.922	-8.922
655100	Rijksmonumenten	-14.997	-9.322	-8.922	-8.922	-8.922	-8.922
5.6	Media	-32.605	-43.607	-55.000	-89.300	-89.300	-89.300
656000	Openbare bibliotheek	-32.605	-43.607	-55.000	-89.300	-89.300	-89.300

Lasten		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Cultuur en sport	3.746.568	3.668.268	3.335.935	3.292.614	3.162.697	3.462.697
0.10	Mutaties reserves	181.085
691005	Mutatie reserve P05	181.085
5.1	Sportbeleid en activering	495.488	491.310	460.857	444.848	339.934	339.934
651000	Stimulering sportbeoefening	164.308	149.697	135.027	135.039	116.100	116.100
651010	Combinatiefunctionaris	238.757	243.796	225.996	209.975	124.000	124.000
651999	Directe salariskosten taakveld 5.1	92.423	97.817	99.834	99.834	99.834	99.834
5.2	Sportaccommodaties	2.259.960	1.988.607	1.908.329	1.908.329	1.898.328	2.198.328
652010	Binnensportaccommodaties	1.679.771	1.579.432	1.498.779	1.498.779	1.498.779	1.798.779
652011	Binnensportaccommodaties onderhoud regulier	74.273	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
652020	Buitensportaccommodaties	491.846	388.125	388.125	388.125	378.125	378.125
652999	Directe salariskosten taakveld 5.2	14.070	13.550	13.925	13.925	13.924	13.924
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	243.939	291.668	201.179	201.520	201.520	201.520
653000	Amateuristische cultuur beoefening	113.263	116.000	96.000	96.000	96.000	96.000
653010	Internationale samenwerking	21.112	22.000
653020	Kunst	29.437	66.500	61.500	61.500	61.500	61.500
653999	Directe salariskosten taakveld 5.3	80.127	87.168	43.679	44.020	44.020	44.020
5.4	Musea	39.139	92.400	35.000	35.000	35.000	35.000
654000	Musea	31.819	92.400	35.000	35.000	35.000	35.000
654999	Directe salariskosten taakveld 5.4	7.320
5.5	Cultureel erfgoed	56.628	293.067	118.428	118.375	103.374	103.374
655100	Rijksmonumenten	42.977	64.913	39.913	39.913	24.913	24.913
655200	Gemeentelijke monumenten	4.075	80.074	5.074	5.074	5.074	5.074
655300	Particuliere monumenten	2.626	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
655400	Monumenten onderhoud regulier		114.800	2.800	2.800	2.800	2.800
655999	Directe salariskosten taakveld 5.5	6.950	15.480	52.841	52.788	52.787	52.787
5.6	Media	470.329	511.216	612.142	584.542	584.541	584.541
656000	Openbare bibliotheek	450.165	466.747	514.540	486.940	486.940	486.940
656001	Bibliotheek onderhoud regulier	9.108	25.000
656010	Lokale Omroep	11.056	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
656999	Directe salariskosten taakveld 5.6		8.469	86.602	86.602	86.601	86.601

Saldo		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Cultuur en sport	2.768.920	2.807.133	2.640.277	2.568.665	2.534.662	2.834.662
0.10	Mutaties reserves	126.085	-156.085
691005	Mutatie reserve P05	126.085	-156.085
5.1	Sportbeleid en activering	330.938	369.002	358.934	348.934	339.934	339.934
651000	Stimulering sportbeoefening	129.464	134.185	122.100	125.100	116.100	116.100
651010	Combinatiefunctionaris	109.051	137.000	137.000	124.000	124.000	124.000
651999	Directe salariskosten taakveld 5.1	92.423	97.817	99.834	99.834	99.834	99.834
5.2	Sportaccommodaties	1.549.464	1.458.794	1.378.516	1.378.516	1.368.515	1.668.515
652010	Binnensportaccommodaties	997.600	1.057.019	976.366	976.366	976.366	1.276.366
652011	Binnensportaccommodaties onderhoud regulier	74.273	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
652020	Buitensportaccommodaties	463.521	380.725	380.725	380.725	370.725	370.725
652999	Directe salariskosten taakveld 5.2	14.070	13.550	13.925	13.925	13.924	13.924
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	243.939	291.668	201.179	201.520	201.520	201.520
653000	Amateuristische cultuur beoefening	113.263	116.000	96.000	96.000	96.000	96.000
653010	Internationale samenwerking	21.112	22.000
653020	Kunst	29.437	66.500	61.500	61.500	61.500	61.500
653999	Directe salariskosten taakveld 5.3	80.127	87.168	43.679	44.020	44.020	44.020
5.4	Musea	39.139	92.400	35.000	35.000	35.000	35.000
654000	Musea	31.819	92.400	35.000	35.000	35.000	35.000
654999	Directe salariskosten taakveld 5.4	7.320
5.5	Cultureel erfgoed	41.631	283.745	109.506	109.453	94.452	94.452
655100	Rijksmonumenten	27.980	55.591	30.991	30.991	15.991	15.991
655200	Gemeentelijke monumenten	4.075	80.074	5.074	5.074	5.074	5.074
655300	Particuliere monumenten	2.626	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
655400	Monumenten onderhoud regulier		114.800	2.800	2.800	2.800	2.800
655999	Directe salariskosten taakveld 5.5	6.950	15.480	52.841	52.788	52.787	52.787
5.6	Media	437.724	467.609	557.142	495.242	495.241	495.241
656000	Openbare bibliotheek	417.560	423.140	459.540	397.640	397.640	397.640
656001	Bibliotheek onderhoud regulier	9.108	25.000
656010	Lokale Omroep	11.056	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
656999	Directe salariskosten taakveld 5.6		8.469	86.602	86.602	86.601	86.601

Toelichting op financiële ontwikkelingen
Op taakveld 5.1 Sportbeleid en activering blijven de budgetten grotendeels intact. De baten en lasten op taakveld 5.2 Sportaccommodaties zijn geïndexeerd conform contactuele afspraken. Op taakveld 5.3 Cultuur is vanwege de beëindiging van de subsidie aan GESP een daling in de lasten begroot. Het budget voor musea op taakveld 5.4 blijft gelijk. Dit geldt ook voor het budget voor taakveld 5.5 Cultureel erfgoed. Vanwege de budgetoverheveling uit 2023 zijn er in 2024 incidentele gelden beschikbaar voor onderhoud aan de Gerardemolen en voor de aanleg van het corona herinneringsbos. Het budget voor de bibliotheek op taakveld 5.6 blijft intact en wordt jaarlijks geïndexeerd, per saldo worden er lagere lasten verwacht vanwege een hogere rijksbijdrage.