Financiën | Begroting 2025 CONCEPT

Baten		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Duurzaamheid	-5.861.313	-6.343.569	-4.370.875	-4.390.083	-4.409.292	-4.428.501
0.10	Mutaties reserves	-615.395	-777.081
691007	Mutatie reserve P07	-615.395	-777.081
7.2	Riolering	-2.015.426	-1.995.194	-2.024.642	-2.043.850	-2.063.059	-2.082.268
672010	Onderhoud riolering vrijverval	-1.500
672020	Kolk- en huisaansluitingen	-4.623	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
672100	Opbrengsten riolering	-2.009.303	-1.988.194	-2.017.642	-2.036.850	-2.056.059	-2.075.268
7.3	Afval	-2.061.780	-2.159.444	-2.301.233	-2.301.233	-2.301.233	-2.301.233
673000	Huisvuil inzameling en verwijdering	-220.984	-150.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
673010	Overige vuilinzameling	-39.197
673020	Huisvuil inzameling: Milieustraat	-164.518	-157.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
673030	Huisvuil inzameling: Zwerfafval	-3.352	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
673100	Opbrengsten afvalstoffenheffing	-1.630.475	-1.828.444	-1.925.233	-1.925.233	-1.925.233	-1.925.233
673110	Overige opbrengsten afvalstoffenheffing	-3.254	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7.4	Milieubeheer	-1.119.159	-1.366.850
674010	VTH: overige Wabo-taken	-2.756
674040	Geluidsanering		-52.650
674100	Duurzaamheidsbeleid	-127.020	-454.400
674110	Tijdelijke cap. klimaat- en energiebeleid (CDOKE)	-346.956	-217.300
674120	Nationaal Isolatie Programma (NIP)	-642.427	-642.500
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-49.553	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
675000	Gemeentelijke begraafplaats	-49.553	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Lasten		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Duurzaamheid	6.619.148	6.397.271	4.327.179	4.321.274	4.388.419	4.409.678
0.10	Mutaties reserves	777.081
691007	Mutatie reserve P07	777.081
7.2	Riolering	1.613.845	1.511.168	1.486.007	1.490.842	1.516.106	1.531.115
672000	Riolering algemeen	966.016	900.609	827.213	832.049	857.313	872.322
672010	Onderhoud riolering vrijverval	75.310	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
672020	Kolk- en huisaansluitingen	203.690	195.500	225.500	225.500	225.500	225.500
672030	Randvoorzieningen	18.657	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
672040	Drukriolering	183.371	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
672999	Directe salariskosten taakveld 7.2	166.801	178.059	196.294	196.293	196.293	196.293
7.3	Afval	1.780.537	1.764.525	1.850.212	1.851.047	1.851.297	1.851.547
673000	Huisvuil inzameling en verwijdering	796.651	725.000	744.500	744.500	744.500	744.500
673010	Overige vuilinzameling	232.445	251.550	226.050	226.050	226.050	226.050
673020	Huisvuil inzameling: Milieustraat	381.898	415.899	446.899	446.899	446.899	446.899
673030	Huisvuil inzameling: Zwerfafval	223.695	238.000	282.500	282.500	282.500	282.500
673040	Huisvuil inzameling: Heffing en inning	78.123	77.680	77.680	77.680	77.680	77.680
673999	Directe salariskosten taakveld 7.3	67.725	56.396	72.583	73.418	73.668	73.918
7.4	Milieubeheer	2.323.089	3.063.597	917.979	921.931	963.562	969.562
674000	Milieu beleid	35.978	78.945	100.813	100.813	100.813	100.813
674010	VTH: overige Wabo-taken	235.949	175.871	175.871	175.766	162.000	162.000
674020	VTH: RUD-basistaken en overige	183.687	161.500	211.500	211.500	261.500	261.500
674040	Geluidsanering		52.650
674100	Duurzaamheidsbeleid	483.819	1.024.400
674110	Tijdelijke cap. klimaat- en energiebeleid (CDOKE)	346.943	217.300
674120	Nationaal Isolatie Programma (NIP)	642.500	642.500
674121	Soortenmanagementplan (SMP) ivm NIP		200.000
674200	Bodembeleid	1.074	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
674999	Directe salariskosten taakveld 7.4	393.139	505.931	425.295	429.352	434.749	440.749
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	124.596	57.981	72.981	57.454	57.454	57.454
675000	Gemeentelijke begraafplaats	124.596	57.981	72.981	57.454	57.454	57.454

Saldo		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Duurzaamheid	757.835	53.702	-43.696	-68.809	-20.873	-18.823
0.10	Mutaties reserves	161.686	-777.081
691007	Mutatie reserve P07	161.686	-777.081
7.2	Riolering	-401.581	-484.026	-538.635	-553.008	-546.953	-551.153
672000	Riolering algemeen	966.016	900.609	827.213	832.049	857.313	872.322
672010	Onderhoud riolering vrijverval	73.810	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
672020	Kolk- en huisaansluitingen	199.067	188.500	218.500	218.500	218.500	218.500
672030	Randvoorzieningen	18.657	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
672040	Drukriolering	183.371	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
672100	Opbrengsten riolering	-2.009.303	-1.988.194	-2.017.642	-2.036.850	-2.056.059	-2.075.268
672999	Directe salariskosten taakveld 7.2	166.801	178.059	196.294	196.293	196.293	196.293
7.3	Afval	-281.243	-394.919	-451.021	-450.186	-449.936	-449.686
673000	Huisvuil inzameling en verwijdering	575.667	575.000	586.500	586.500	586.500	586.500
673010	Overige vuilinzameling	193.248	251.550	226.050	226.050	226.050	226.050
673020	Huisvuil inzameling: Milieustraat	217.380	258.899	266.899	266.899	266.899	266.899
673030	Huisvuil inzameling: Zwerfafval	220.343	218.000	247.500	247.500	247.500	247.500
673040	Huisvuil inzameling: Heffing en inning	78.123	77.680	77.680	77.680	77.680	77.680
673100	Opbrengsten afvalstoffenheffing	-1.630.475	-1.828.444	-1.925.233	-1.925.233	-1.925.233	-1.925.233
673110	Overige opbrengsten afvalstoffenheffing	-3.254	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
673999	Directe salariskosten taakveld 7.3	67.725	56.396	72.583	73.418	73.668	73.918
7.4	Milieubeheer	1.203.930	1.696.747	917.979	921.931	963.562	969.562
674000	Milieu beleid	35.978	78.945	100.813	100.813	100.813	100.813
674010	VTH: overige Wabo-taken	233.193	175.871	175.871	175.766	162.000	162.000
674020	VTH: RUD-basistaken en overige	183.687	161.500	211.500	211.500	261.500	261.500
674100	Duurzaamheidsbeleid	356.799	570.000
674110	Tijdelijke cap. klimaat- en energiebeleid (CDOKE)	-13
674120	Nationaal Isolatie Programma (NIP)	73
674121	Soortenmanagementplan (SMP) ivm NIP		200.000
674200	Bodembeleid	1.074	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
674999	Directe salariskosten taakveld 7.4	393.139	505.931	425.295	429.352	434.749	440.749
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	75.043	12.981	27.981	12.454	12.454	12.454
675000	Gemeentelijke begraafplaats	75.043	12.981	27.981	12.454	12.454	12.454

Toelichting op financiële ontwikkelingen
Het budget op taakveld 7.2 Riolering ligt de komende jaren nagenoeg in lijn. Door toekomstige investeringen nemen de afschrijvingslasten iets toe. De lasten voor taakveld 7.3 Afval nemen voor wat betreft de overige vuilinzameling en vuilinzameling via de milieustraat toe. De opbrengsten nemen evenredig toe, kostendekkendheid blijft het uitgangspunt. De budgetten op taakveld 7.4 Milieubeheer nemen af doordat er in 2024 € 770.000 incidenteel budget beschikbaar is uit de budgetoverheveling voor duurzaamheidsbeleid en het soortenmanagementplan. Voor de doorontwikkeling van de RUD zijn richting de toekomst extra middelen begroot. Het budget voor de begraafplaats, taakveld 7.5 blijft in de basis gelijk, in 2023 en 2025 zijn extra middelen opgenomen voor periodieke onderhoudswerkzaamheden.