Financiën | Begroting 2025 CONCEPT

Baten		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen	-2.430.568	-4.339.273	-1.470.900	-735.445	-1.512.400	-461.900
0.10	Mutaties reserves	-917.789	-1.541.881	-180.000
691008	Mutatie reserve P08	-917.789	-1.541.881	-180.000
8.1	Ruimte en leefomgeving	-341.368	-222.688	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
681000	RO: beleidsplannen	567
681002	Project ontwikkeling Koningsven De Diepen	-36.047
681100	RO algemeen	-263.712	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
681106	RO: wijzigingsplan Diekendaal	-19.756	-20.000
681123	Herontwikkeling Clarenshof (P2022-005)	-22.420	-42.688
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-719.277	-2.340.404	-829.000	-273.545	-1.050.500
682010	Exploitatie Hogeweg	-270.490	-623.904
682030	Exploitatie Genneperhuisweg	-75.994	-150.000	-164.500	-29.500	-1.050.500
682050	Exploitatie Draaischijf Milsbeek	-318.035	-147.500	-200.000
682070	Exploitatie De Uitkomst	-9.905	-441.000	73.500	-116.254
682080	Exploitatie Kalboerstraat (Knarrenhof)	-28.730	-605.000	-165.000	-90.000
682090	Exploitatie Nieuwwijkstraat Heijen	-16.123	-373.000	-373.000	-37.791
8.3	Wonen en bouwen	-452.134	-234.300	-301.900	-301.900	-301.900	-301.900
683000	Stads- en dorpsvernieuwing algemeen	-36.000
683030	Pagepark		-12.500
683040	Heikant	-142.143
683050	Hoenderpark	-47.215
683500	Omgevingswet: bouwactiviteiten	-205.933	-220.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
683530	Volkshuisvesting	-101
683540	Woonwagenzaken	-1.737	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
683560	Omgevingswet: bouwactiviteiten: Vooroverleg	-19.005

Lasten		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen	3.715.231	6.372.021	3.017.995	1.971.839	2.795.219	1.769.469
0.10	Mutaties reserves	1.611.162
691008	Mutatie reserve P08	1.611.162
8.1	Ruimte en leefomgeving	378.255	660.150	752.718	749.713	749.714	749.714
681000	RO: beleidsplannen	37.269	44.500	9.500	9.500	9.500	9.500
681002	Project ontwikkeling Koningsven De Diepen	36.047
681100	RO algemeen	4.615	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
681106	RO: wijzigingsplan Diekendaal	14.756	15.000
681123	Herontwikkeling Clarenshof (P2022-005)	22.420	42.688
681200	RO: planschade beheersplannen	-3.450
681999	Directe salariskosten taakveld 8.1	266.598	555.962	741.218	738.213	738.214	738.214
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	513.390	2.337.693	788.422	232.967	1.044.921	7.421
682010	Exploitatie Hogeweg	174.490	608.904
682030	Exploitatie Genneperhuisweg	18.713	137.000	151.500	16.500	1.037.500
682050	Exploitatie Draaischijf Milsbeek	212.785	132.500	190.000	-10.000
682070	Exploitatie De Uitkomst	61.905	426.000	-78.500	111.254
682080	Exploitatie Kalboerstraat (Knarrenhof)	26.230	580.000	160.000	85.000
682090	Exploitatie Nieuwwijkstraat Heijen	11.123	373.000	358.000	22.791
682999	Directe salariskosten taakveld 8.2	8.144	80.289	7.422	7.422	7.421	7.421
8.3	Wonen en bouwen	1.212.424	3.374.178	1.476.855	989.159	1.000.584	1.012.334
683000	Stads- en dorpsvernieuwing algemeen	36.000
683020	Project centrumplan Heijen	38
683030	Pagepark		60.000
683040	Heikant	142.143
683050	Hoenderpark	33.349	9.000
683500	Omgevingswet: bouwactiviteiten	196.728	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
683510	Omgevingswet: welstand	55.657	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
683520	Omgevingswet: implementatie	155.958	996.881	180.000
683530	Volkshuisvesting	35.442	48.000	25.252	24.348	24.348	24.348
683540	Woonwagenzaken	1.970	1.979	1.979	1.979	1.979	1.979
683900	Programma "bouwen in de kernen"	37.702	1.540.000	315.000
683999	Directe salariskosten taakveld 8.3	517.437	528.318	764.624	772.832	784.257	796.007

Saldo		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen	1.284.665	2.032.748	1.547.095	1.236.394	1.282.819	1.307.569
0.10	Mutaties reserves	693.373	-1.541.881	-180.000
691008	Mutatie reserve P08	693.373	-1.541.881	-180.000
8.1	Ruimte en leefomgeving	36.887	437.462	592.718	589.713	589.714	589.714
681000	RO: beleidsplannen	37.836	44.500	9.500	9.500	9.500	9.500
681100	RO algemeen	-259.097	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
681106	RO: wijzigingsplan Diekendaal	-5.000	-5.000
681200	RO: planschade beheersplannen	-3.450
681999	Directe salariskosten taakveld 8.1	266.598	555.962	741.218	738.213	738.214	738.214
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-205.887	-2.711	-40.578	-40.578	-5.579	7.421
682010	Exploitatie Hogeweg	-96.000	-15.000
682030	Exploitatie Genneperhuisweg	-57.281	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
682050	Exploitatie Draaischijf Milsbeek	-105.250	-15.000	-10.000	-10.000
682070	Exploitatie De Uitkomst	52.000	-15.000	-5.000	-5.000
682080	Exploitatie Kalboerstraat (Knarrenhof)	-2.500	-25.000	-5.000	-5.000
682090	Exploitatie Nieuwwijkstraat Heijen	-5.000		-15.000	-15.000
682999	Directe salariskosten taakveld 8.2	8.144	80.289	7.422	7.422	7.421	7.421
8.3	Wonen en bouwen	760.292	3.139.878	1.174.955	687.259	698.684	710.434
683020	Project centrumplan Heijen	38
683030	Pagepark		47.500
683050	Hoenderpark	-13.866	9.000
683500	Omgevingswet: bouwactiviteiten	-9.204	-68.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
683510	Omgevingswet: welstand	55.657	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
683520	Omgevingswet: implementatie	155.958	996.881	180.000
683530	Volkshuisvesting	35.342	48.000	25.252	24.348	24.348	24.348
683540	Woonwagenzaken	233	179	79	79	79	79
683560	Omgevingswet: bouwactiviteiten: Vooroverleg	-19.005
683900	Programma "bouwen in de kernen"	37.702	1.540.000	315.000
683999	Directe salariskosten taakveld 8.3	517.437	528.318	764.624	772.832	784.257	796.007

Toelichting op financiële ontwikkelingen
Het budget op taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving blijft intact, de directe salariskosten nemen toe als gevolg van een actualisatie van de verdeelmethode van de salariskosten over de taakvelden. Ten aanzien van de grondexploitaties zijn er budgetten beschikbaar om de komende jaren uitvoering te geven aan de realisatie of afbouw van de diverse exploitaties. Voor het budget op taakveld 8.3 Wonen en bouwen zijn vanuit het collegeprogramma incidentele middelen tot en met 2025 beschikbaar gesteld. Daarnaast is de komende jaren nog een incidenteel budget beschikbaar voor de implementatie van de Omgevingswet.