Financiën | Begroting 2025

Baten		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Dienstverlening	-465.173	-568.228	-332.330	-394.830	-410.330	-410.330
0.10	Mutaties reserves	-265.412	-257.898
691009	Mutatie reserve P09	-265.412	-257.898
0.2	Burgerzaken	-199.761	-310.330	-332.330	-394.830	-410.330	-410.330
602000	Basisregistratie personen	-10.480	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
602010	Naturalisatie	-16.998	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
602020	Reisdocumenten	-78.841	-196.000	-219.000	-267.000	-287.000	-287.000
602030	Rijbewijzen	-66.710	-71.650	-70.650	-85.150	-80.650	-80.650
602040	Burgerlijke Stand	-22.928	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
602050	COVOG-verklaringen	-3.804	570	570	570	570	570

Lasten		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Dienstverlening	777.785	854.160	926.288	916.168	938.667	949.167
0.10	Mutaties reserves	237.898
691009	Mutatie reserve P09	237.898
0.2	Burgerzaken	418.071	475.762	802.795	792.675	815.174	825.674
602000	Basisregistratie personen	17.333	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
602010	Naturalisatie	11.858	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
602020	Reisdocumenten	39.817	108.500	122.500	146.500	157.500	157.500
602030	Rijbewijzen	17.458	19.400	18.900	22.400	23.400	23.400
602040	Burgerlijke Stand	10.075	13.460	13.460	13.460	13.460	13.460
602050	COVOG-verklaringen	3.080	-330	-330	-330	-330	-330
602060	Verkiezingen	84.186	44.965	44.965	44.965	44.965	44.965
602999	Directe salariskosten taakveld 0.2	234.264	270.817	584.350	546.730	557.229	567.729
0.4	Overhead	121.816	378.398	123.493	123.493	123.493	123.493
604094	Uitvoering dienstverlening	11.004	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
604222	Digitale toegankelijkheid en open overheid	47.157	312.422	121.493	121.493	121.493	121.493
604225	Project digitale leeromgeving	62.723	15.976
604226	Digitale fitheid		40.000
604227	Inrichten serviceportaal	932

Saldo		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Dienstverlening	312.613	285.932	593.958	521.338	528.337	538.837
0.10	Mutaties reserves	-27.514	-257.898
691009	Mutatie reserve P09	-27.514	-257.898
0.2	Burgerzaken	218.311	165.432	470.465	397.845	404.844	415.344
602000	Basisregistratie personen	6.853
602010	Naturalisatie	-5.140	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
602020	Reisdocumenten	-39.024	-87.500	-96.500	-120.500	-129.500	-129.500
602030	Rijbewijzen	-49.251	-52.250	-51.750	-62.750	-57.250	-57.250
602040	Burgerlijke Stand	-12.853	-6.340	-6.340	-6.340	-6.340	-6.340
602050	COVOG-verklaringen	-724	240	240	240	240	240
602060	Verkiezingen	84.186	44.965	44.965	44.965	44.965	44.965
602999	Directe salariskosten taakveld 0.2	234.264	270.817	584.350	546.730	557.229	567.729
0.4	Overhead	121.816	378.398	123.493	123.493	123.493	123.493
604094	Uitvoering dienstverlening	11.004	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
604222	Digitale toegankelijkheid en open overheid	47.157	312.422	121.493	121.493	121.493	121.493
604225	Project digitale leeromgeving	62.723	15.976
604226	Digitale fitheid		40.000
604227	Inrichten serviceportaal	932

Toelichting op financiële ontwikkelingen
Zowel de baten als lasten op taakveld 0.2 Burgerzaken liggen de komende jaren in lijn, de toename van de directe salariskosten wordt veroorzaakt door een actualisatie van de methode om salarissen over de taakvelden te verdelen. Binnen taakveld 0.4 Overhead zijn vanuit de budgetoverheveling in 2024 middelen beschikbaar voor de uitvoering van de Wet digitale toegankelijkheid en Wet open overheid, het project digitale leeromgeving en digitale fitheid.