Incidentele lasten inclusief toevoegingen reserves (bedragen x € 1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pr. | Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
6 | Opvang vluchtelingen Oekraïne | 6.000.000 | 1.000.000 | ||
8 | Implementatie Omgevingswet | 180.000 | |||
10 | Oracle beheer i.v.m. applicaties naar de cloud | 51.000 | |||
10 | Toevoeging bestemmingsreserve kapitaallasten | 744.000 | |||
Totaal incidentele lasten | 6.975.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | 744.000 | ||||
Incidentele lasten, exclusief mutaties reserves | 6.231.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | |
Toelichting incidentele lasten
Opvang vluchtelingen oekraine | De huidige bekostigingsregeling opvang Oekraïners loopt formeel tot 4 maart 2026. Om die reden hebben we voor de maanden januari en februari de lasten (geschat o.b.v. 2024) en baten (reëel o.b.v. de regeling) vertaald in de begroting jaarschijven 2025 en 2026. En kiezen we voor de rest van 2026 en verdere jaren voor een budgettair neutrale benadering.
implementatie omgevingswet | Voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet zijn nog veel extra werkzaamheden te verrichten. Een inschatting is gemaakt van de extra kosten in 2025.
automatisering oracle beheer | Vanuit ICT-beheer zijn we bezig om alle applicaties te laten draaien vanuit de cloud. Eind 2025 zou dit volgens planning gereed moeten zijn. Ter ondersteuning van de interne organisatie wordt voor Oracle beheer externe ondersteuning gevraagd via Infradax.
toevoeging bestemmingsreserve dekking kapitaallasten | Om de reserve op het verplichte peil te houden en nieuwe investeringen ook te kunnen dekken is het nodig om een bedrag op basis van een actuele berekening toe te voegen.