Ruimte voor Ambities
Onderstaand het overzicht van de voorstellen uit de 1e fase van het traject Ruimte voor Ambities.
Voorstellen 1e fase Ruimte voor Ambities (bedragen x € 1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Prog | Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
3 | Stroomkasten evenementen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
5 | Zorgplicht bibliotheek | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
6 | Beëindiging bijdrage GESP | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
6 | Sociale recherche | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
6 | Debiteurenbeheer werk en inkomen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
7 | Bekostigen deel formatie duurzaamheid uit rijksmiddelen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
10 | Raming salarissen en sociale lasten | 150.000 | 125.000 | 100.000 | 100.000 |
10 | Aanpassing opleidingsbudget personeel | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
10 | Besparing op kosten dienstreizen personeel | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
10 | Verlaging kosten inhuur personeel | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
10 | Doorbelasten personeelskosten naar projecten | 0 | 100.000 | 200.000 | 200.000 |
10 | Inrichting documentaire informatievoorziening | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
10 | Vermindering lidmaatschappen en contributies | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Totaal voorstellen Ruimte voor Ambities | 449.000 | 634.000 | 709.000 | 709.000 | |
Tabel: overzicht financiële effecten
- = nadelig; + = voordelig