Autonome ontwikkelingen begroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028
Na de vaststelling van de voorjaarsnota hebben we de (meerjaren)begroting doorgelicht, waarbij de budgetten en beschikbare kredieten kritisch zijn beschouwd. In lijn met onze uitgangspunten passen we geen algemene indexering toe over de budgetten. Alle budgetten zijn, zo veel als mogelijk, onderbouwd op basis van eenheden en eenheidsprijzen, zodat duidelijk is waarop het benodigde budget is gebaseerd. Deze aanpassingen beschouwen we als onontkoombaar.
De actualisatie heeft dus geen betrekking op de mogelijke bezuinigingen uit het proces Ruimte voor Ambities of nog niet vertaalde toekomstige ambities. Die werden pas uitgewerkt en beoordeeld na de reguliere actualisatie.
Samenvatting autonome ontwikkelingen (bedragen x € 1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Prog | Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
3 | Toeristenbelasting | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
6 | Opvang vluchtelingen Oekraïne | 4.000.000 | 675.000 | ||
6 | Inkomensregelingen | -269.000 | -269.000 | -269.000 | -269.000 |
6 | WSW | -374.000 | -360.000 | -416.000 | -520.000 |
6 | Jeugdzorg | -206.000 | -797.000 | -797.000 | -797.000 |
7 | Riolering en afval | 134.000 | 141.000 | 132.000 | 133.000 |
7 | Milieubeheer | -50.000 | -50.000 | -100.000 | -100.000 |
8 | Grondexploitaties | -6.000 | 21.000 | 20.000 | 0 |
10 | Overhead, personeel | -330.000 | -246.000 | -212.000 | -294.000 |
11 | OZB | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
11 | Gemeentefonds, meicirculaire | 362.000 | 1.049.000 | 874.000 | 855.000 |
Div. | Kapitaallasten, investeringen | 15.000 | 15.000 | 14.000 | 14.000 |
Div. | Diverse bijstellingen < € 20.000 | -57.000 | 48.000 | 1.000 | 69.000 |
Totaal | 3.514.000 | 522.000 | -457.000 | -614.000 | |
Tabel: overzicht financiële effecten
- = nadelig; + = voordelig