PROGRAMMA "ECONOMISCHE STRUCTUUR, TOERISME EN RECREATIE", € 10.000 structureel lagere uitgaven
• De gemeente Gennep kenmerkt zich door het grote aantal evenementen. Dit willen we ook naar de toekomst borgen. We gaan aan de slag met het opstellen van een inventarisatie van alle evenementen-stroomkasten. We verwachten dat zonder afbreuk te doen aan het evenementenbeleid, hier mogelijkheden bestaan om te komen tot besparingen. In de eerste plaats zou dit vorm moeten krijgen door niet-gebruikte kasten te verwijderen. Daarnaast is het wellicht mogelijk op de kosten van het vastrecht te besparen door de kasten terug te schalen in capaciteit. We verwachten hiermee een besparing van € 10.000 te realiseren.
PROGRAMMA "CULTUUR EN SPORT", € 60.000 hogere structureel inkomsten vanaf 2026
• Gemeenten en provincies moeten vanaf 2026 zorgen voor voldoende en volwaardige bibliotheken. De bekostiging van deze zorgplicht verloopt via het gemeentefonds. De gemeenten krijgen een vergoeding per inwoner met een minimum van € 100.000,-. Indien rekening wordt gehouden met de autonome kostenontwikkeling resteert een voordeel van € 60.000.
PROGRAMMA "SOCIAAL DOMEIN", € 59.000 structureel lagere uitgaven
Binnen het sociaal domein realiseren we door middel van een drietal voorstellen ombuigingen.
• Met de ondersteuning van GESP is een bedrag gemoeid van € 22.000. Door de politieke situatie in Nicaragua kan de stichting de beoogde activiteiten in San Pedro niet uitvoeren. De verwachting is dat dit de komende jaren niet wijzigt. Daarnaast beschikt de stichting nog over een goede reservepositie. Tot slot is meegewogen dat steeds meer gemeenten dit soort Stedenverbanden beëindigen.
• Het contract met Venlo voor de uitvoering van de sociale recherche is formeel opgezegd. Het doel is om op inhuurbasis een sociaal rechercheur in te zetten bij urgente vraagstukken. Binnen de regio worden gesprekken gevoerd om deze taak op inhuurbasis - indien nodig - ad hoc te beleggen. Dit leidt tot een voordeel van € 33.000.
• De uitvoering van het debiteuren werk en inkomen niet langer uit besteden, bespaart jaarlijks € 4.000.
PROGRAMMA "DUURZAAMHEID", € 50.000 structureel hogere inkomsten
• Voor het realiseren van de doelstelling op duurzaamheid stelt het rijk middelen beschikbaar. Deze middelen mogen ook ingezet worden voor het bekostigen van apparaatskosten. Tot op heden hebben we van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Door een deel van de vaste formatie uit de rijksmiddelen te bekostigen ontstaat een voordeel van € 50.000.
PROGRAMMA "BESTUUR EN ORGANISATIE", structureel lagere uitgaven 2025 € 325.000, 2026 € 450.000, 2027 en 2028 € 525.000
Binnen de bedrijfsvoering kunnen keuzes gemaakt worden, die leiden tot een structurele besparing van oplopend € 325.000 in 2025 naar € 525.000 in 2028.
• De wijze waarop de salariskosten worden geraamd kent verschillende mogelijkheden. In Gennep hebben we altijd gekozen voor de meest risicomijdende variant, namelijk het ramen op het maximum van de salarisschalen. Met dit voorstel stellen we nu voor om meer richting de werkelijke salarisschalen en bijbehorende tredes te begroten. Hiermee wordt het salarisbudget verlaagd met respectievelijk € 150.000 in 2025, € 125.000 in 2026 en € 105.000 in de jaren 2027 en 2028.
• Het opleidingsbudget (€ 165.000,-) bestaat uit twee delen: (1) een teambudget (een vast bedrag per persoon) en (2) een organisatiebreed budget. Gemiddeld zijn de jaarlijkse uitgaven € 90.000,-.
De organisatie is volop in ontwikkeling. Daarom blijven middelen noodzakelijk om nieuw (voornamelijk jonge starters en zij-instromers) en zittend personeel op te leiden en of bij te scholen. Tegelijkertijd willen we het online leerplatform Genneperwijs actiever inzetten, interne kennisdeling stimuleren en samenwerking met externe partners uitbreiden. Voorgesteld wordt om een besparing van € 50.000,- toe te passen.
• Onze gemeente beschikt over enkele elektrische auto’s die voor dienstreizen ingezet kunnen worden. De kosten zijn € 40.000,- per jaar. Daarnaast zijn de kosten voor gebruik eigen vervoer, tijdens diensten, € 15.000,- per jaar. Door het optimaliseren van het contract en aantrekkelijker maken van de inzet van elektrische auto’s is een besparing op eigen vervoer van € 10.000,- structureel mogelijk.
• Onze organisatie stuurt op het zoveel mogelijk in dienst nemen van medewerkers. De inhuur zijn we in stappen aan het terugbrengen. Veel contracten lopen in het najaar af. We zijn terughoudend met het verlengen van inhuurcontracten en hopen op deze wijze een besparing van € 105.000,- per jaar te realiseren.
• De toerekening van de kosten van projectleiders en -ondersteuners aan investeringskredieten kan een besparing van € 200.000,- structureel opleveren. Deze toerekening gaan we gefaseerd invoeren. Dit wordt ingegeven doordat in de reeds toegekende kredieten beperkt rekening is gehouden met deze kosten. Het extra toerekenen van deze kosten zou in die gevallen leiden tot een overschrijding en/of verhoging van het benodigde krediet. Bij de aanvraag van nieuwe kredieten wordt hier rekening mee gehouden. Daarnaast nemen we de tijd om de systematiek van kostentoerekening aan kredieten op een goede wijze vorm te geven.
• Verminderen aantal lidmaatschappen en contributie leidt op basis van een geactualiseerde inventarisatie en een kritische beschouwing tot een voordeel van € 15.000.